双柏县人民政府关于2022年地方财政决算情况的报告

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双柏县2022年度地方政府财政决算公开目录

一、双柏县人民政府关于2022年地方财政决算情况的报吿

二、附件

附件1.双柏县2022年财政决算公开表格

1-2022年双柏县一般公共预算收支决算总表

2-2022年双柏县一般公共预算收入决算表

3-2022年双柏县一般公共预算收入决算表明细表

4-2022年双柏县本级一般公共预算支出决算表

5-2022年双柏县本级一般公共预算支出决算明细表

6-2022年双柏县本级一般公共预算支出决算表

7-2022年双柏县本级一般公共预算支出决算明细表

8-2022年双柏县税收返还和转移支付收入决算表

9-2022年双柏县一般公共预算政府经济分类决算表

10-2022年双柏县一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

11-2022年双柏县本级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

12-2022年双柏县一般公共预算收支及平衡情况表

13-2022年双柏县对下专项转移支付分地区分项目决算表

14-2022年双柏县政府性基金预算收入决算表

15-2022年双柏县政府性基金预算支出决算表

16-2022年双柏县本级政府性基金预算支出决算表

17-2022年双柏县政府性基金预算收支及结余情况表

18-2022年双柏县政府性基金预算收支决算分级表

19-2022年度双柏县本级对下政府性基金转移支付支出决算表

20-2022年双柏县国有资本经营预算收入决算表

21-2022年双柏县国有资本经营预算支出决算表

22-2022年双柏县本级国有资本经营预算支出决算表

23-2022年双柏县本级国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表

24-2022年双柏县国有资本经营预算收支及平衡情况表

25-2022年双柏县国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表

26-2022年双柏县社会保险基金预算收支情况表

27-2022年双柏县社会保险基金收入决算表

28-2022年双柏县社会保险基金支出决算表

29-2022年双柏县地方政府债务限额及余额决算情况表

30-2022年双柏县地方政府债券使用情况表

31-2022年双柏县地方政府债务发行及还本付息情况表

32-2022年双柏县地方政府债务限额提前下达情况表

附件2.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。 

附件3.双柏县关于2022年上级财政转移支付资金安排使用情况的报告

附件4.双柏县县本级2022年“三公”经费决算及增减情况说明

附件5.双柏县2022年政府债务举债情况说明

附件6.双柏县2022年度财政预算绩效管理工作情况

附件7.双柏县2022年重大政策及重点项目绩效目标情况

 

 

 

关于双柏县2022年地方财政决算情况的报告

——2023年 8月 24日在双柏县第十八届人大常委会第十二次会议上

双柏县人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，我代表人民政府，向本次会议报告双柏县2022年地方财政决算情况，请予审议。

一、2022年地方财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年县本级公共预算总收入189,333万元，其中：一是地方一般公共预算收入36,048万元；二是转移性补助收入141,253万元，即返还性收入3,529万元，均衡性转移支付补助收入27,121万元，欠发达地区转移支付补助收入5,870万元，民族地区转移支付补助收入991万元，固定数额补助收入10,234万元，县级基本财力保障机制奖补收入2,967万元，结算补助收入11,586万元，重点生态功能区转移支付收入6,584万元，公共安全、科技、教育、社会保障、卫生健康、节能环保、农林水等共同财政事权转移支付收入41,575万元，增值税留抵退税转移支付收入1,369万元，其他退税减税降费转移支付收入2,948万元，补充县区财力转移支付收入5,953万元，其他一般性转移支付收入132万元，专项转移支付收入20,394万元；三是上年结余结转4,032万元；四是债券转贷收入8,000万元；五是调入资金0万元；六是动用预算稳定调解基金0万元。

2022年，县本级公共预算总支出185,505万元。其中：一般公共预算支出170,711万元；上解支出5,399万元；债券还本支出9,347万元；安排预算稳定调节基金48万元。

收支相抵，一般公共预算结余结转3828万元。 

（二）政府性基金收支决算情况

2022年政府性基金预算收入9,924万元，上级补助收入1,766万元，上年结余877万元，债务转贷收入29,120万元，收入总计41,687万元。

政府性基金预算支出35,343万元，上解支出433万元，债务还本支出4,220万元，调出资金0万元，支出总计39,996万元。

收支相抵，年度滚存结余1,691万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2022年国有资本经营预算，上级补助收入3万元，上年结余6万元；国有资本经营预算支出9万元。收支相抵，年终结余0万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2022年全县社会保险基金收入16,690万元。其中：社会保险保费收入11,519万元，利息收入210万元，财政补贴收入4,634万元，委托投资收益25万元，转移收入290万元，其他收入12万元。

全县社会保险基金支出14,447万元，其中：社会保险待遇支出14,423万元，转移支出14万元，其他支出10万元。

收支相抵，当年收支结余2,243万元，年度滚存结余22,787万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付数额的基金。

二、财政决算变化情况

（一）一般公共预算收支决算变动情况

经过年终决算，2022年双柏县一般公共预算总收入189,333万元，比向县十八届人大一次会议报告数194,046万元减少4,713万元，主要变动原因是疫情导致经济下行，政府性基金收入中的土地出让收入锐减，导致无超收资金调入一般公共预算，因而导致22000万元缺口，虽本级收入和上级转移支付收入均有所增长，增减冲抵后，最终导致一般公共预算总收入较年初预算数减少4713万元；一般公共预算总支出185,505万元，比向县十八届人大一次会议报告数194,046万元减少8,541万元，主要是一般公共预算支出减少14,815万元，上解上级支出增加1,099万元，债务转贷支出增加5,127，安排预算稳定调节基金增加48万元；一般公共预算结余结转3,828万元，比向县十八届人大一次会议报告数0万元增加3,828万元。

（二）政府性基金收支决算变动情况

2022年，财政决算政府性基金预算总收入41,687万元，比向县十八届人大一次会议报告数55,724万元减少14,037万元，主要变动原因是疫情导致经济下行，土地出让收入锐减，较年初预算数减少18,314万元；政府性基金总支出39,996万元，比向县十八届人大一次会议报告数55,724万元减少15,728万元，主要变动原因是土地出让收入减少导致可支出资金减少；年终结余1,691万元，比向县十八届人大一次会议报告数0万元增加1,691万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

省级决算批复国有资本经营预算总收入9万元，比向县十八届人大一次会议报告数12万元减少3万元，主要变动原因是上级补助减少3万元；国有资本经营预算总支出9万元，比向县十八届人大一次会议报告数12万元减少3万元，主要变动原因是上级补助支出减少3万元；年度结余0万元，与向县十八届人大一次会议报告数据一致。

（四）社会保险基金收支决算变动情况

2022年，省级决算批复社会保险基金预算总收入16,690万元，比向县十八届人大一次会议报告数32,711万元减少16,021万元；社会保险基金总支出14,447万元，比向县十八届人大一次会议报告数30,005万元减少15,558万元；本年收支结余2,243万元，比向县十八届人大一次会议报告数2,706万减少463万元；年终滚存结余22,787万元，比向县十八届人大一次会议报告数23,527万元减少740万元。主要变化原因是：2021年末决算口径发生变动，各地社保基金决算情况，只统计机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金，其余基金类型不再记入财政社保基金决算，且2022年各类社保缴费基数提标，导致支出加大，滚存结余数减少，因而社保基金决算数据变化较大。

2022年，面对经济下行压力加大、国家产业政策调整、减税降费惠民政策实施等挑战，在县委的坚强领导和县人大的有力监督指导下，县人民政府严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》，克难奋进，扎实推进财税工作，实现了保工资、保基本民生、保运转的“三保”工作目标，保障了脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，守住了防范化解政府债务风险底线，实现了全县财政平稳运行。2023年，我们将以年初确定的目标，强化收入征管，硬化预算约束，坚决落实“积极财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，认真落实好“稳收支十五条措施”的要求，凝心聚力，扎实工作，努力完成全年财政收支任务，为全县经济社会发展作出积极贡献。

以上报告，请予审议。

 

 

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